Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2023 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAG.FERIAS JUNHO/2023 |
2.719,13 |
|
|
| 05/06/2023 |
liquidado nesta data |
|
2.719,13 |
|
| 05/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
16,97 |
| 05/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
38,07 |
| 05/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
67,87 |
| 05/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
152,27 |
| 05/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
265,02 |
| 15/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3304/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.178,93 |
| TOTAL |
2.719,13 |
2.719,13 |
2.719,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
