| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 3330 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA BASPAN | 130,00 | 1.300,00 |
| 12.00 | LUVA SUPER SAFETY | 26,01 | 312,06 |
| 1.00 | TERMICA 1,9 LITROS | 57,68 | 57,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINA BASPAN LUVA SUPER SAFETY TERMICA 1,9 LITROS | 1.669,74 | ||
| 06/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.669,74 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 1.669,74 | ||
| TOTAL | 1.669,74 | 1.669,74 | 1.669,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
