| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 |
| Número do empenho: | 3341 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de troca de capa e manutenção das espumas dos bancos do onibus escolar. | 7.020,00 | 7.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | Serviços de troca de capa e manutenção das espumas dos bancos do onibus escolar. | 7.020,00 | ||
| 19/06/2023 | Serviços de troca de capa e manutenção das espumas dos bancos do onibus escolar. | 7.020,00 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2023 GILBERTO DOS SANTOS VARGAS 95696881068 - 8259 | 7.020,00 | ||
| TOTAL | 7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
