Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3342 |
Data de lançamento: |
06/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO |
14.210,46 |
14.210,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO |
14.210,46 |
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| 22/06/2023 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORA MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS DO MUNICÍPIO
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14.210,46 |
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| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2023
MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 8992 |
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14.210,46 |
| TOTAL |
14.210,46 |
14.210,46 |
14.210,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
