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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3354 Data de lançamento: 07/06/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED, PARAFUSOS, FIOS CONECTORES ABRAÇADEIRAS PARA ILUMINAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 2.638,31 2.638,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED, PARAFUSOS, FIOS CONECTORES ABRAÇADEIRAS PARA ILUMINAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 2.638,31
07/06/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 2.638,31
20/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.638,31
TOTAL 2.638,31 2.638,31 2.638,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.