Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3358 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 20MM |
39,00 |
585,00 |
| 2.00 |
TRELIÇA 12CM FERRO 4.2MM |
56,90 |
113,80 |
| 2.00 |
MALHA TELA 15X15 3.4M |
58,90 |
117,80 |
| 2.50 |
AREIÃO |
195,00 |
487,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO 20MM TRELIÇA 12CM FERRO 4.2MM MALHA TELA 15X15 3.4M AREIÃO |
1.304,10 |
|
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| 07/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.304,10 |
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| 22/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.304,10 |
| TOTAL |
1.304,10 |
1.304,10 |
1.304,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
