Nome do Credor: DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3361
Data de lançamento:
07/06/2023
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL PROTETOR DE CAMA, MANTA DE CASAL E TRAVESEEIROS PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORANDO EM ANEXO
1.278,40
1.278,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LENÇOL PROTETOR DE CAMA, MANTA DE CASAL E TRAVESEEIROS PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORANDO EM ANEXO
1.278,40
07/06/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
1.278,40
20/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2023
DAIANE DE ARRUDA DIAS 00562986090 ME - 8929
1.278,40
TOTAL
1.278,40
1.278,40
1.278,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
