| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL KORSACK LTDA |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 63 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 275/80X22.5 LISO | 2.526,25 | 5.052,50 |
| 4.00 | PNEU 275/80 X 22.5 BORRACHUDO RADIAL | 2.755,00 | 11.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | PNEU 275/80X22.5 LISO PNEU 275/80 X 22.5 BORRACHUDO RADIAL | 16.072,50 | ||
| 12/06/2023 | ]LIQUIDADO NESTA DATA | 16.072,50 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEL KORSACK LTDA - 9201 | 16.072,50 | ||
| TOTAL | 16.072,50 | 16.072,50 | 16.072,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
