Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL KORSACK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3393 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
63 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 275/80X22.5 LISO |
2.526,25 |
5.052,50 |
| 4.00 |
PNEU 275/80 X 22.5 BORRACHUDO RADIAL |
2.755,00 |
11.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
PNEU 275/80X22.5 LISO PNEU 275/80 X 22.5 BORRACHUDO RADIAL |
16.072,50 |
|
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| 12/06/2023 |
]LIQUIDADO NESTA DATA |
|
16.072,50 |
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| 20/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2023
COMERCIO DE COMBUSTIVEL KORSACK LTDA - 9201 |
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16.072,50 |
| TOTAL |
16.072,50 |
16.072,50 |
16.072,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
