| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPAS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS | 9,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPAS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS | 180,00 | ||
| 12/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 180,00 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2023 LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - 9246 | 150,00 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -30,00 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -30,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
