Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3439 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 60H PARA VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
498,90 |
498,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA 60H PARA VEICULO PLACA JAD 5D52 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
498,90 |
|
|
| 12/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
498,90 |
|
| 17/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2023
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
|
|
498,90 |
| TOTAL |
498,90 |
498,90 |
498,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
