Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALMIR UEBEL DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E VERDURA PARA MERENDA ESCOLAR COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
246,24 |
246,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E VERDURA PARA MERENDA ESCOLAR COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
246,24 |
|
|
| 13/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
246,24 |
|
| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2023
VALMIR UEBEL DE OLIVEIRA - 6277 |
|
|
246,24 |
| TOTAL |
246,24 |
246,24 |
246,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
