Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
23/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICA MARINO WR 30X59 ANGEL GRESS |
34,90 |
279,20 |
| 3.00 |
ARGAMASSA AC3 20 KG PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA |
28,90 |
86,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERAMICA MARINO WR 30X59 ANGEL GRESS ARGAMASSA AC3 20 KG PARA POSTO DE SAUDE LINHA LEONEL ROCHA |
365,90 |
|
|
| 23/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
365,90 |
|
| 07/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
|
|
365,90 |
| TOTAL |
365,90 |
365,90 |
365,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
