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Exercício: 2023
Nome do Credor: JM ASSESSORIA CONTABIL E CONSULTORIA EMPRESARIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3450	Data de lançamento:	14/06/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO.	3.000,00
26/06/2023	EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO.		2.750,00
26/06/2023	ANULAR NESTA DATA POR EMPENHO A MAIOR	-250,00
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM DESPESAS DE EXECUÇÃO DESERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JUNHO E DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO..			2.667,50
30/06/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3450/2023			82,50
TOTAL		2.750,00	2.750,00	2.750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	30/06/2023	82,50	918/2023	Lançada
TOTAL		82,50