| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LB DISTRIBUIDORA |
| Número do empenho: | 3481 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHO CARTAS PARA JOGOS DOS GRUPOS SCFV. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARALHO CARTAS PARA JOGOS DOS GRUPOS SCFV. | 150,00 | ||
| 19/06/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 150,00 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2023 LB DISTRIBUIDORA - 10322 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
