Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3509 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE SEM FIO |
185,90 |
185,90 |
| 1.00 |
FONT ATX 250 WATS |
159,90 |
159,90 |
| 1.00 |
SSD 240 GB PARA SUO NA SALA MULTIFUNCIONAL COMFROME MEMORANDO EM ANEXO |
345,90 |
345,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE SEM FIO FONT ATX 250 WATS SSD 240 GB PARA SUO NA SALA MULTIFUNCIONAL COMFROME MEMORANDO EM ANEXO |
691,70 |
|
|
| 19/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
691,70 |
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| 23/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2023
THAIS DOS SANTOS - 9004 |
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691,70 |
| TOTAL |
691,70 |
691,70 |
691,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
