| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROGRAMADOR DIGITAL PARA USO BOMBA DE AGUA. POÇO ARTESIANO | 185,90 | 185,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROGRAMADOR DIGITAL PARA USO BOMBA DE AGUA. POÇO ARTESIANO | 185,90 | ||
| 23/01/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 185,90 | ||
| 13/02/2023 | ANULAR NESTA DATA | -2,23 | ||
| 13/02/2023 | ANULAR NESTA DATA | -2,23 | ||
| 17/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2023 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 230 | 183,67 | ||
| TOTAL | 183,67 | 183,67 | 183,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
