Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE DE BANHEIRO |
39,90 |
39,90 |
| 2.00 |
AGULHA MAQUINAS OVERLOOK |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
AGULHA MAQUINA DOMESTICA |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE DE BANHEIRO AGULHA MAQUINAS OVERLOOK AGULHA MAQUINA DOMESTICA |
50,90 |
|
|
| 19/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
50,90 |
|
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2023
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 1899 |
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|
50,90 |
| TOTAL |
50,90 |
50,90 |
50,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
