Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3527 |
Data de lançamento: |
21/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO PRATICO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMNTOS. UNIDADE DE SAUDE. |
520,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO PRATICO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTROLE DE MEDICAMNTOS. UNIDADE DE SAUDE. |
520,00 |
|
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| 21/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
520,00 |
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| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2023
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP - 64 |
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495,04 |
| 13/07/2023 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3527/2023 |
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24,96 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
13/07/2023 |
24,96 |
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Lançada |
| TOTAL |
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24,96 |
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