Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3586 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
108.70 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CRAS |
5,52 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CRAS |
600,00 |
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04/07/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CRAS
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557,71 |
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05/07/2023 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA CRAS. |
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557,71 |
02/08/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-42,29 |
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TOTAL |
557,71 |
557,71 |
557,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.