Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
365 |
Data de lançamento: |
24/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 16 MM |
15,00 |
750,00 |
| 90.00 |
CABO PP 2X2 5M |
6,99 |
629,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL 16 MM CABO PP 2X2 5M |
1.379,10 |
|
|
| 24/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.379,10 |
|
| 07/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
|
|
1.379,10 |
| TOTAL |
1.379,10 |
1.379,10 |
1.379,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
