| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3686 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023 | 0,00 | 680,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | PARTE PATRONAL MES FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023 | 680,98 | ||
| 22/06/2023 | ~LIQUIDADO NESTA DATA | 680,98 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 3686/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 380,83 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -300,15 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -300,15 | ||
| TOTAL | 380,83 | 380,83 | 380,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
