| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERGIO JOAO PIETROBELLI |
| Número do empenho: | 3736 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 02/07/2023 A 06/07/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 1.464,36 | 5.857,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 02/07/2023 A 06/07/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 5.857,44 | ||
| 26/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 02/07/2023 A 06/07/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO | 5.857,44 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3736/2023 SERGIO JOAO PIETROBELLI - 1560 | 5.857,44 | ||
| TOTAL | 5.857,44 | 5.857,44 | 5.857,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
