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Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO JOAO PIETROBELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3736	Data de lançamento:	26/06/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 02/07/2023 A 06/07/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	1.464,36	5.857,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 02/07/2023 A 06/07/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO	5.857,44
26/06/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 4 DIARIAS AO VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 02/07/2023 A 06/07/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO		5.857,44
30/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3736/2023 SERGIO JOAO PIETROBELLI - 1560			5.857,44
TOTAL		5.857,44	5.857,44	5.857,44
SALDO A PAGAR				0,00