| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3739 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, VEICULO PLACAS JCA4F81, VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DO DIA 02/07/23 A 06/07/23, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, VEICULO PLACAS JCA4F81, VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DO DIA 02/07/23 A 06/07/23, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 26/06/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS, VEICULO PLACAS JCA4F81, VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DO DIA 02/07/23 A 06/07/23, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 30/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3739/2023 FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA - 6346 | 2.000,00 | ||
| 11/07/2023 | ANULAR NESTA DATA POR DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO UTILIZADOS REF AS DESPESAS DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BRASILIA | -495,17 | ||
| 11/07/2023 | ANULAR NESTA DATA POR DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS | -495,17 | ||
| 11/07/2023 | ANULAR NESTA DATA POR DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS | -495,17 | ||
| TOTAL | 1.504,83 | 1.504,83 | 1.504,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
