| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI - ME |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PSCINA ADITIVA 10 KG | 378,00 | 378,00 |
| 3.00 | CLARIFICANTE 1L | 23,90 | 71,70 |
| 3.00 | ALGICIDA 1 L | 27,50 | 82,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO PSCINA ADITIVA 10 KG CLARIFICANTE 1L ALGICIDA 1 L | 532,20 | ||
| 25/01/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 532,20 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI - ME - 4915 | 532,20 | ||
| TOTAL | 532,20 | 532,20 | 532,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
