Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3834 |
Data de lançamento: |
30/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PETRONAS |
34,90 |
698,00 |
| 2.00 |
OLEO LUBRI PARA MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS. |
24,90 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PETRONAS OLEO LUBRI PARA MOTONIVELADORA VOLVO LOTADA NA SEC DE OBRAS. |
747,80 |
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| 30/06/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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747,80 |
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| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3834/2023
LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS - 9548 |
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747,80 |
| TOTAL |
747,80 |
747,80 |
747,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
