Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3842 |
Data de lançamento: |
03/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 70X80 CM |
70,00 |
140,00 |
| 12.00 |
SUPORTES DE LAMPADAS |
4,50 |
54,00 |
| 2.00 |
PLCAS DE SINALIZAÇÃO 1,25X0,80 CM |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 70X80 CM SUPORTES DE LAMPADAS PLCAS DE SINALIZAÇÃO 1,25X0,80 CM |
344,00 |
|
|
| 03/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
344,00 |
|
| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3842/2023
ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 |
|
|
344,00 |
| TOTAL |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
