| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX | 27,00 | 270,00 |
| 1.00 | PHOTO CONDUTOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MOUSE DE TECLADO | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | TONER BRTHER | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | TONER HP | 80,00 | 80,00 |
| 2.00 | PILHA AA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | HD SSD 240 GB | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | CABO DE DADOS | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX PHOTO CONDUTOR MOUSE DE TECLADO TONER BRTHER TONER HP PILHA AA HD SSD 240 GB CABO DE DADOS | 1.205,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.205,00 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 1.205,00 | ||
| TOTAL | 1.205,00 | 1.205,00 | 1.205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
