Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3882 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX |
27,00 |
270,00 |
| 1.00 |
PHOTO CONDUTOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
MOUSE DE TECLADO |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
TONER BRTHER |
95,00 |
190,00 |
| 1.00 |
TONER HP |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
PILHA AA |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
HD SSD 240 GB |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
CABO DE DADOS |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX PHOTO CONDUTOR MOUSE DE TECLADO TONER BRTHER TONER HP PILHA AA HD SSD 240 GB CABO DE DADOS |
1.205,00 |
|
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| 04/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.205,00 |
|
| 20/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2023
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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1.205,00 |
| TOTAL |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
