| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 3894 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 30 A | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | HD SSD KINGSTON 240 GB | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | MOUSE SEM FIO | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP 30 A HD SSD KINGSTON 240 GB MOUSE SEM FIO | 565,00 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA[ | 565,00 | ||
| 24/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2023 MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 | 565,00 | ||
| TOTAL | 565,00 | 565,00 | 565,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
