Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3916 |
Data de lançamento: |
05/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO 24X34 IMPRESSO |
1,10 |
1.100,00 |
| 500.00 |
ENVELOPE SACO 18X25 PARA USO DO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
0,80 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPE SACO 24X34 IMPRESSO ENVELOPE SACO 18X25 PARA USO DO CENTRO ADMNISTRATIVO. |
1.500,00 |
|
|
| 05/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.500,00 |
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| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3916/2023
JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549 |
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|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
