Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3917 |
Data de lançamento: |
05/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJAX FESTA DAS FORES |
7,39 |
88,68 |
| 24.00 |
ALCOOL 92 |
11,85 |
284,40 |
| 6.00 |
COALA ALGODÃO |
15,88 |
95,28 |
| 6.00 |
TOALHA DE ROSTO CALERA |
28,98 |
173,88 |
| 10.00 |
VEJA GOLD BANHEIRO |
17,88 |
178,80 |
| 20.00 |
PIRULITO AMO AMOR |
12,99 |
259,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJAX FESTA DAS FORES ALCOOL 92 COALA ALGODÃO TOALHA DE ROSTO CALERA VEJA GOLD BANHEIRO PIRULITO AMO AMOR |
1.080,84 |
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| 05/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.080,84 |
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| 10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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1.080,84 |
| TOTAL |
1.080,84 |
1.080,84 |
1.080,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
