| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJAX FESTA DAS FORES | 7,39 | 88,68 |
| 24.00 | ALCOOL 92 | 11,85 | 284,40 |
| 6.00 | COALA ALGODÃO | 15,88 | 95,28 |
| 6.00 | TOALHA DE ROSTO CALERA | 28,98 | 173,88 |
| 10.00 | VEJA GOLD BANHEIRO | 17,88 | 178,80 |
| 20.00 | PIRULITO AMO AMOR | 12,99 | 259,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AJAX FESTA DAS FORES ALCOOL 92 COALA ALGODÃO TOALHA DE ROSTO CALERA VEJA GOLD BANHEIRO PIRULITO AMO AMOR | 1.080,84 | ||
| 05/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.080,84 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 1.080,84 | ||
| TOTAL | 1.080,84 | 1.080,84 | 1.080,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
