Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 |
9.598,26 |
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| 06/07/2023 |
liquidado nesta data |
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9.598,26 |
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| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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43,81 |
| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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73,00 |
| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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94,48 |
| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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184,62 |
| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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225,49 |
| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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284,79 |
| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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798,22 |
| 06/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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844,62 |
| 07/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3953/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.049,23 |
| TOTAL |
9.598,26 |
9.598,26 |
9.598,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
