| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 | 0,00 | 908,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 | 908,56 | ||
| 06/07/2023 | liquidado nesta data | 908,56 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 3961/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 734,67 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -173,89 | ||
| 19/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -173,89 | ||
| TOTAL | 734,67 | 734,67 | 734,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
