Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3961 |
Data de lançamento: |
06/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 |
0,00 |
908,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE FERIAS JULHO DE 2023 |
908,56 |
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| 06/07/2023 |
liquidado nesta data |
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908,56 |
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| 17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 3961/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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734,67 |
| 19/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
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-173,89 |
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| 19/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
-173,89 |
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| TOTAL |
734,67 |
734,67 |
734,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
