Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
10/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 |
152,50 |
305,00 |
2.00 |
KIT TECLADO MUSE SEM FIO |
295,80 |
591,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 KIT TECLADO MUSE SEM FIO |
896,60 |
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10/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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896,60 |
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14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3987/2023
THAIS DOS SANTOS - 9004 |
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896,60 |
TOTAL |
896,60 |
896,60 |
896,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.