Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ROGERIO BINELO ARDENGHY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
400 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
28.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS |
35,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS |
980,00 |
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26/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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980,00 |
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06/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 400/2023
ROGERIO BINELO ARDENGHY - 7565 |
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964,00 |
13/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
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-16,00 |
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13/11/2024 |
Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. |
-16,00 |
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TOTAL |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.