| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO BINELO ARDENGHY |
| Número do empenho: | 400 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS | 35,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS | 980,00 | ||
| 26/01/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 980,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 400/2023 ROGERIO BINELO ARDENGHY - 7565 | 964,00 | ||
| 13/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -16,00 | ||
| 13/11/2024 | Estorno de Resto a Pagar Processado conforme Memorando Interno Gabinete, pela não efetivação da despesa. | -16,00 | ||
| TOTAL | 964,00 | 964,00 | 964,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
