Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4003 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX PARA USO DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
27,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CHAMEX PARA USO DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
540,00 |
|
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| 11/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
540,00 |
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| 24/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2023
MATEUS MANTELLI EIRELI - 8203 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
