| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4019 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL FUNDEB 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE FERIAS E RESCISÕES JULHO/2023 | 0,00 | 385,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE FERIAS E RESCISÕES JULHO/2023 | 385,24 | ||
| 11/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 385,24 | ||
| 11/07/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: FUNDEB - 70% | 19,94 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Empenho 4019/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,30 | ||
| TOTAL | 385,24 | 385,24 | 385,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 11/07/2023 | 19,94 | Lançada | |
| TOTAL | 19,94 |
