| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 4042 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1320.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO 6 FUROS | 0,72 | 950,40 |
| 5.00 | CIMENTO VOTORAN | 35,70 | 178,50 |
| 2.00 | AREIA MEDIA | 143,00 | 286,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO 6 FUROS CIMENTO VOTORAN AREIA MEDIA | 1.414,90 | ||
| 11/07/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.414,90 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 1.414,90 | ||
| TOTAL | 1.414,90 | 1.414,90 | 1.414,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
