| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOL 46 | 6,49 | 311,52 |
| 12.00 | AROMATIZANTE COALA PARAB CENTRO DE ESPECIALIDADES.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 15,99 | 191,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOL 46 AROMATIZANTE COALA PARAB CENTRO DE ESPECIALIDADES.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 503,40 | ||
| 27/01/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 503,40 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 405/2023 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 503,40 | ||
| TOTAL | 503,40 | 503,40 | 503,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
