Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
405 |
Data de lançamento: |
27/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOL 46 |
6,49 |
311,52 |
| 12.00 |
AROMATIZANTE COALA PARAB CENTRO DE ESPECIALIDADES.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
15,99 |
191,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOL 46 AROMATIZANTE COALA PARAB CENTRO DE ESPECIALIDADES.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
503,40 |
|
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| 27/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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503,40 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 405/2023
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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503,40 |
| TOTAL |
503,40 |
503,40 |
503,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
