Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4073 |
Data de lançamento: |
12/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE 10 L |
12,89 |
193,35 |
| 20.00 |
ESPONJA METALICA |
6,25 |
125,00 |
| 20.00 |
GLADE AEROSOL REPELENTE |
15,95 |
319,00 |
| 15.00 |
VASSOURA |
7,70 |
115,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE 10 L ESPONJA METALICA GLADE AEROSOL REPELENTE VASSOURA |
752,85 |
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| 12/07/2023 |
]LIQUIDADO NESTA DATA |
|
752,85 |
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| 14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2023
BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 |
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752,85 |
| TOTAL |
752,85 |
752,85 |
752,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
