| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BALTAZAR DANIEL PILATI |
| Número do empenho: | 4073 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE 10 L | 12,89 | 193,35 |
| 20.00 | ESPONJA METALICA | 6,25 | 125,00 |
| 20.00 | GLADE AEROSOL REPELENTE | 15,95 | 319,00 |
| 15.00 | VASSOURA | 7,70 | 115,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDE 10 L ESPONJA METALICA GLADE AEROSOL REPELENTE VASSOURA | 752,85 | ||
| 12/07/2023 | ]LIQUIDADO NESTA DATA | 752,85 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2023 BALTAZAR DANIEL PILATI - 8590 | 752,85 | ||
| TOTAL | 752,85 | 752,85 | 752,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
