Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4105
Data de lançamento:
14/07/2023
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DA ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 E MEMORANDO ANEXO. COM LISTA DE BENEFICIADOS
9.310,00
9.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DA ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITARIOS DE SAGRADA FAMILIA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 1093/2014 E MEMORANDO ANEXO. COM LISTA DE BENEFICIADOS
9.310,00
14/07/2023
LIQUIDADO NESTA DATA
9.310,00
20/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2023
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
9.310,00
TOTAL
9.310,00
9.310,00
9.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
