Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4129 |
Data de lançamento: |
14/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
72 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOTEBOKK LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 INTEL CORE 15 1135G7 8GB RAM SSD 256GB TELA 15.6 FHD WINDOWS 11 HOME |
4.650,00 |
4.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2023 |
NOTEBOKK LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 INTEL CORE 15 1135G7 8GB RAM SSD 256GB TELA 15.6 FHD WINDOWS 11 HOME |
4.650,00 |
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| 02/08/2023 |
NOTEBOKK LENOVO IDEAPAD 3 15ITL6 INTEL CORE 15 1135G7 8GB RAM SSD 256GB TELA 15.6 FHD WINDOWS 11 HOME
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4.650,00 |
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| 04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2023
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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4.650,00 |
| TOTAL |
4.650,00 |
4.650,00 |
4.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
