Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DESTAK MOVEIS PLANEJADOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
14/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
24.000,00 |
24.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2023 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL |
24.000,00 |
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| 16/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/048548101; 890/048549609; |
|
24.000,00 |
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| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2023
DESTAK MOVEIS PLANEJADOS - 9552 |
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24.000,00 |
| TOTAL |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
