| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DESTAK MOVEIS PLANEJADOS |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | REEQUI. DA SEC. DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL | 24.000,00 | ||
| 16/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/048548101; 890/048549609; | 24.000,00 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2023 DESTAK MOVEIS PLANEJADOS - 9552 | 24.000,00 | ||
| TOTAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
