Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4186 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK 2 PARA USO DO CENTRO AMDNISTRATIVO. |
292,90 |
585,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK 2 PARA USO DO CENTRO AMDNISTRATIVO. |
585,80 |
|
|
| 18/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
585,80 |
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| 18/07/2023 |
ESTORNADO NESTA DATA |
|
-585,80 |
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| 18/07/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-585,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
