Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
419 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE COMANDO A DISTANCIA |
310,00 |
310,00 |
| 2.00 |
CAPACITOR PERMANENTE 60 UF |
60,00 |
120,00 |
| 4.00 |
CAPACITOR PERMANTENTE 40UF |
42,00 |
168,00 |
| 2.00 |
CONDENSADOR |
75,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE COMANDO A DISTANCIA CAPACITOR PERMANENTE 60 UF CAPACITOR PERMANTENTE 40UF CONDENSADOR |
748,00 |
|
|
| 30/01/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
748,00 |
|
| 07/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2023
SARANDI POÇOS ARTESIANOS LTDA - 3169 |
|
|
748,00 |
| TOTAL |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
