Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4198 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CABO AUTO RIGIDO 10MM |
16,00 |
1.280,00 |
| 3.00 |
LUMINARIAC GRADE BRAÇO 25 |
199,00 |
597,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO CABO AUTO RIGIDO 10MM LUMINARIAC GRADE BRAÇO 25 |
1.877,00 |
|
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| 18/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.877,00 |
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| 25/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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1.877,00 |
| TOTAL |
1.877,00 |
1.877,00 |
1.877,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
