Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4211
Data de lançamento:
19/07/2023
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA IDA E VOLTA SAINDO DE PASSO FUNDO NO DIA 14/08/2023 E COM VOLTA NO DIA 17/08/2023
1.734,38
1.734,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA IDA E VOLTA SAINDO DE PASSO FUNDO NO DIA 14/08/2023 E COM VOLTA NO DIA 17/08/2023
1.734,38
20/07/2023
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA IDA E VOLTA SAINDO DE PASSO FUNDO NO DIA 14/08/2023 E COM VOLTA NO DIA 17/08/2023
1.734,38
25/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2023
FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527
1.734,38
TOTAL
1.734,38
1.734,38
1.734,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
