Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4240 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
76 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
BALANÇA 60498 |
590,00 |
1.180,00 |
1.00 |
KIT EMBREAGEM 50907 |
6.225,00 |
6.225,00 |
1.00 |
ROLAMENTO 62062J |
69,00 |
69,00 |
3.00 |
PARAFUSO 10*35 |
6,00 |
18,00 |
1.00 |
DIAFRAGMA |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
OLHAL 46153 |
70,00 |
70,00 |
1.00 |
PARAFUSO OCO 23279 |
22,00 |
22,00 |
2.00 |
ARRUELA ALUMINIO 16 M.M |
6,00 |
12,00 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA 10/12 |
3,00 |
3,00 |
2.00 |
CUIÇÃO 30*30 |
750,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2023 |
BALANÇA 60498 KIT EMBREAGEM 50907 ROLAMENTO 62062J PARAFUSO 10*35 DIAFRAGMA OLHAL 46153 PARAFUSO OCO 23279 ARRUELA ALUMINIO 16 M.M ABRAÇADEIRA 10/12 CUIÇÃO 30*30 |
9.144,00 |
|
|
21/07/2023 |
BALANÇA 60498
KIT EMBREAGEM 50907
ROLAMENTO 62062J
PARAFUSO 10*35
DIAFRAGMA
OLHAL 46153
PARAFUSO OCO 23279
ARRUELA ALUMINIO 16 M.M
ABRAÇADEIRA 10/12
CUIÇÃO 30*30
|
|
9.144,00 |
|
26/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4240/2023
ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 |
|
|
9.144,00 |
TOTAL |
9.144,00 |
9.144,00 |
9.144,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.