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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4240 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 76 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BALANÇA 60498 590,00 1.180,00
1.00 KIT EMBREAGEM 50907 6.225,00 6.225,00
1.00 ROLAMENTO 62062J 69,00 69,00
3.00 PARAFUSO 10*35 6,00 18,00
1.00 DIAFRAGMA 45,00 45,00
1.00 OLHAL 46153 70,00 70,00
1.00 PARAFUSO OCO 23279 22,00 22,00
2.00 ARRUELA ALUMINIO 16 M.M 6,00 12,00
1.00 ABRAÇADEIRA 10/12 3,00 3,00
2.00 CUIÇÃO 30*30 750,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 BALANÇA 60498 KIT EMBREAGEM 50907 ROLAMENTO 62062J PARAFUSO 10*35 DIAFRAGMA OLHAL 46153 PARAFUSO OCO 23279 ARRUELA ALUMINIO 16 M.M ABRAÇADEIRA 10/12 CUIÇÃO 30*30 9.144,00
21/07/2023 BALANÇA 60498 KIT EMBREAGEM 50907 ROLAMENTO 62062J PARAFUSO 10*35 DIAFRAGMA OLHAL 46153 PARAFUSO OCO 23279 ARRUELA ALUMINIO 16 M.M ABRAÇADEIRA 10/12 CUIÇÃO 30*30 9.144,00
26/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4240/2023 ROGERIO FABIANO ZANDONA - 1138 9.144,00
TOTAL 9.144,00 9.144,00 9.144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.