Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
0,00 |
2.267,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2023 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
2.267,08 |
|
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| 20/07/2023 |
liquidado nesta data |
|
2.267,08 |
|
| 20/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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59,82 |
| 17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.207,26 |
| TOTAL |
2.267,08 |
2.267,08 |
2.267,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
20/07/2023 |
59,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
59,82 |
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