Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4335 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
0,00 |
953,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2023 |
INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES JULHO/2023 |
953,37 |
|
|
| 20/07/2023 |
liquidado nesta data |
|
953,37 |
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| 17/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
953,37 |
| TOTAL |
953,37 |
953,37 |
953,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
