Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: POSTO BOZANO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
22/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA JAW 5I56 LOTADO NA SEC DE SAUDE.VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2023 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA JAW 5I56 LOTADO NA SEC DE SAUDE.VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 22/07/2023 |
70,00 |
|
|
| 22/07/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
70,00 |
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| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2023
POSTO BOZANO - 9975 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
